長沙裕朋財務咨詢有限公司
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2015下半年對湖南省某校園超市連鎖集團進行四年的財務內審。該企業是一家專業從事校園超市連鎖的集團公司,其連鎖經營店遍布全國高?;蛑袑W校園內。內審是對經營績效與內部控制進行專項審計。在審計過程中,基于業務數據和財務數據,經過查閱內部資料、ERP平臺源數據庫的比對分析、與內部人員的溝通后,充分了解該企業營運管理和內部控制中工作崗位、人員職責以及與經營相關的管理制度、財務制度等有關方面的情況,根據審計過程中發現的徇私舞敞等內部控制問題及需要提請該企業關注的重大事項提出內部審計報告。
通過內審全面深入的企業經營情況了解的基礎上,重建了公司的業務流程,建立、完善公司財務管理制度、預算制度,建立了科學、規范的稅務流轉體系,為公司合理節稅每年至少130萬元,并且規避了稅控風險;優化了公司的供應鏈體系,將原有分散的外部關聯公司管理模式改為集團管控下的資金統籌,業務獨立模式;優化了資金使用,同時對業務的管控力度加強;優化了內控管理體系和內部組織結構的建設。